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廣西政協(xié)報(bào)社
2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2022年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位職責(zé)
1.廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2022年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分：2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2022年度總收入1183.4萬(wàn)元，其中本年收入 1183.4萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加133.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.61萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021度決算數(shù)增加10.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%，主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
4.事業(yè)收入465.08萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少77.72萬(wàn)元，下降14.32%，主要原因是受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響發(fā)行量下降。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。
6.其他收入517.71萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加292.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.57%，主要原因是廣告收入增加和雜志發(fā)行量增加。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)本部門(mén)2022年度總支出1183.4萬(wàn)元，其中本年支出1166.87萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)增加163.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.27 %。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)1149.97萬(wàn)元：主要用于單位日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2021年度決算數(shù)增加162.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.47%，主要原因是實(shí)有在職在編人員和聘用人員人數(shù)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)8.02元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2021年決算數(shù)下降0.03萬(wàn)元，下降0.37%。主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出(類)3.99萬(wàn)元：主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定繳納的本部門(mén)在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2021年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.02%。主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
4.住房保障支出(類)4.89萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本部門(mén)全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%。主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
5.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)減少46.76萬(wàn)元，主要原因是結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.53萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加16.53萬(wàn)元，主要原因結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.61萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加10.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43 %。其中：基本支出80.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.8萬(wàn)元。
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.65萬(wàn)元，支出決算為200.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.99%，差異率0.99%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為181.47萬(wàn)元，支出決算為183.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.23%，差異率1.23%。主要用于單位日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算為8.14萬(wàn)元，支出決算為8.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.53%，差異率1.47%。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(單位部分)繳費(fèi)、職業(yè)年金(單位部分)繳費(fèi)等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為3.45萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.65%，差異率15.65%。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為4.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.32%，差異率-12.68%，。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出80.81萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出72.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.47%，主要預(yù)決算差異實(shí)有在職在編人數(shù)增加。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等
(二)商品和服務(wù)支出8.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算70.04 %。主要預(yù)決算差異因?yàn)槭芤咔橛绊?，出差、?huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)減少、取消。主要包括：主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，比去年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次一次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額119.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出119.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額119.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本單位無(wú)車輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
